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          海南區(qū)巴音陶亥鎮(zhèn)衛(wèi)生院2015部門決算分析

          2016年12月20日 00:00 經(jīng)濟管理系 點擊:[]

          2016年12月20日

          一、部門(單位)情況

          (一)基本情況

          主要職能:為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。

          醫(yī)療與護理(常見病、多發(fā)病的診治與護理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理、預(yù)防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理)

          機構(gòu)人員情況。

          海南區(qū)巴音陶亥鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制22人,實有人數(shù)9人。

          2.機構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因。

          海南區(qū)巴音陶亥鎮(zhèn)衛(wèi)生院2015年死亡1人。

          (二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

          概述部門(單位)工作開展情況及主要事業(yè)成效。

          二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

          (一)收入支出預(yù)算安排情況

          包括部門(單位)收入、支出年初預(yù)算安排情況,與上年對比情況及增減變動原因,年度執(zhí)行中調(diào)整情況,調(diào)整原因說明。

          (二)收入支出執(zhí)行情況

          當(dāng)年收入支出基本情況,與上年度對比情況,包括增減絕對值與幅度,增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

          1.收入支出與預(yù)算對比分析

          (1)預(yù)、決算差異情況,可分收入、支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比(可列表)。

          (2)差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

          2.收入支出結(jié)構(gòu)分析

          (1)各項收入占總收入的比重,各項支出占總支出的比重(可分別制作餅狀圖)。2015年我院總收入為349萬元,財政拔款收入159萬元,占總收入的46%。業(yè)務(wù)收入190萬元,占總收入的54%??傊С鰹?49萬元,其中工資福利支出:959萬元,占總支出的27%;商品和服務(wù)支出190萬元,占總支出的54%;對個人和家庭的補助支出64萬元,占總支出的19%

          (2)收入支出按部門所屬單位分布情況(可列表)。

          3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況

          (1)三公經(jīng)費支出情況:可進行上下年對比、預(yù)決算對比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。

          2015年三公經(jīng)費支出0萬元,其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,培訓(xùn)費0萬元。

          2014年三公經(jīng)費支出0萬元,其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,培訓(xùn)費支出0。

          (2)會議費支出情況:可進行上下年對比、預(yù)決算對比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。

          2015年會議費0元,2014年會議費0元

          (3)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。

          (4)重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。

          4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施

          (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

          (1)分資金來源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況,特別是項目經(jīng)費結(jié)余情況。

          (2)分單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況。

          2015年年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元, 2015年年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

          (3)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的原因分析。

          三、資產(chǎn)負債情況分析年末部門(單位)資產(chǎn)、負債基本情況,與上年度對比情況,包括增減絕對值與幅度,增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

          (一)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)情況。

          對資產(chǎn)負債具體構(gòu)成進行分析,可從占比、上下年變動等方面進行分析(可用餅圖、柱圖或折線圖),重點說明主要資產(chǎn)、負債基本情況、變動情況及原因。

          2015年末單位資產(chǎn)總值為378萬元,總資產(chǎn)增長率:44%。負債總值為59萬元,資產(chǎn)負債率16%,在總資產(chǎn)總中,固定資產(chǎn)251萬元,占總資產(chǎn)的66%。流動資產(chǎn)127萬元,占總資產(chǎn)的34%。流動比率:2.2結(jié)構(gòu)尚可。年末凈資產(chǎn)為319萬元,凈資產(chǎn)增長率46%。其資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)比較合理。

          較上年相比單位資產(chǎn)總值增加了44%,負債總值增加31%,固定資產(chǎn)總值增加46%,凈資產(chǎn)增加了46%。

          (二)資產(chǎn)負債對比分析

          計算資產(chǎn)負債率,可進行連續(xù)年度的對比,分析部門資產(chǎn)負債管理中存在的問題,加強資產(chǎn)效益管理,避免潛在的資產(chǎn)負債風(fēng)險。

          四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

          1.本部門(單位)財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。

          2.本部門(單位)決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。

          3.對部門(單位)決算管理及報表設(shè)計的意見建議。

          注:收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表(見軟件查詢模板)及行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)(附后)。

          行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

          一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)

          1.支出增長率,衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為:

          支出增長率=(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

          2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率,衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為:

          當(dāng)年預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)行數(shù)÷(年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù))×100%

          年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

          3.人均開支,衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為:

          人均開支=本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

          4.項目支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為:

          項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

          5.人員支出、公用支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為:

          人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

          公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

          6.人均辦公使用面積,衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為:

          人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

          7.人車比例,衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為:

          人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實有數(shù):1

          二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

          1.預(yù)算收入和支出完成率,衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為:

          預(yù)算收入完成率=年終執(zhí)行數(shù)÷(年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù))×100%

          年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

          預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)行數(shù)÷(年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù))×100%

          年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

          2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率,衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為:

          人員支出比率=人員支出÷事業(yè)支出×100%

          公用支出比率=公用支出÷事業(yè)支出×100%

          3.人均基本支出,衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為:

          人均基本支出=(基本支出-離退休人員支出)÷實際在編人數(shù)

          4.資產(chǎn)負債率,衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動的能力,以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計算公式為:

          資產(chǎn)負債率=負債總額÷資產(chǎn)總額×100%

          此外,行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)則規(guī)定對有關(guān)財務(wù)指標(biāo)進行分析。

          上一條:海南區(qū)人民醫(yī)院 預(yù)算、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
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